Oddělení interního auditu a kontroly

Je přímo řízeno starostou městské části.

V samostatné působnosti

1. Sestavuje střednědobé a roční plány interního auditu a veřejnosprávní kontroly a předkládá je k posouzení a schválení starostovi.
2. Zajišťuje konzultační a metodickou podporu při řízení rizik ÚMČ BS, vytváří katalog rizik a sleduje, zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
3. Prověřuje, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria pro zajištění ochrany veřejných prostředků proti nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi.
4. Prověřuje a pravidelně nejméně jednou ročně hodnotí účinnost zavedeného vnitřního kontrolního systému a systému finanční kontroly.
5. Pravidelně kontroluje a prověřuje, zda jsou v rámci ÚMČ BS dodržovány příslušné právní předpisy, přijatá opatření a veškeré interní řídící a organizační normy.
6. Předkládá starostovi zprávy o zjištěných skutečnostech.
7. Zpracovává roční hodnotící zprávu o stavu a výkonu řídící kontroly a interního auditu.
8. Poskytuje ve své působnosti konzultační činnost řídícím a výkonným složkám ÚMČ BS.
9. Zabezpečuje následnou veřejnosprávní kontrolu při vyúčtování neinvestičních transferů poskytnutých z rozpočtu MČ BS.
10. Zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu na místě u příspěvkových organizací, které jsou v působnosti MČ BS a následnou kontrolu nápravných opatření.
11. Provádí kontrolu dodržování smluv uzavíraných se třetími osobami.
12. Zabezpečuje výkon jednotlivých typů interního auditu v ÚMČ BS.
13. Vede evidenci externích kontrol v přenesené a samostatné působnosti, záznamů o neshodách z těchto kontrol. Zabezpečuje agendu externích kontrol v samostatné působnosti.
14. Vede evidenci podpisových pravomocí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů.
15. Předkládá zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok Odboru interního auditu a kontroly MMB dle zákona o finanční kontrole a dle Statutu.

V přenesené působnosti

1. Provádí výkon vnitřní kontroly veřejné správy v přenesené působnosti, zejména kontrolních prověrek na postup, chování či nečinnost u jednotlivých odborů ÚMČ BS.